Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 25/08/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 79 del 25/08/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: "Fornitura aggiornamento programmi di contabilità e sicurezza sui lavori pubblici"./ Liquidazione fattura alla ditta Geo Network S.r.l. - Sarzana (SP). - CIG ZE5159057B; |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 25/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 68 del 25/08/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA KRATOS SPA - CORIANO (RN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D15C8571 |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 24/08/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 147 del 24/08/2015 L.R. 20/97 - Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Progetti personalizzati anno 2015. Liquidazione I tranche n° 2 utenti beneficiari |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 24/08/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 146 del 24/08/2015 Contributo economico ordinario e contributo straordinario. Delibera C.C n° 4 del 05/05/2015- Regolamento per l'accesso e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n. 3 utenti. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 24/08/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 78 del 24/08/2015 Forniture/Servizi in economia per: "Manutenzione ordinaria dell'Impianto di Illuminazione Pubblica"./ - Affidamento alla ditta Bitti Renzo - Castelsardo./ Impegno di spesa. CIG: Z6315C59C4. |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 24/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 67 del 24/08/2015 RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA DIREZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL AVORO PER GLI ANNI 2011-2012-2013-2014 - COMUNE DI CASTELSARDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 10/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 66 del 10/08/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA - ASSEMINI - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2015 - 2. SEMESTRE 2015- CODICE CIG: ZFA12E9F78 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 07/08/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 77 del 07/08/2015 Forniture/Servizi in economia per: " Controllo e riparazione impianto idrico sanitario nei locali uffici comunali e seggio"./ - Revoca incarico ditta Light System s.r.l. Affidamento alla ditta L'Avru s.r.l. con sede in Valledoria, modifica det. N° 174/2014./ Impegno di spesa. CIG. Z9F1288E64. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 06/08/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 76 del 06/08/2015 Forniture/Lavori in economia per: "Intervento di riparazione ringhiera, controllo funzionamento e sostituzione ferramenta porte e cancelli in locali comunali e sistemazione cancelli cimitero comunale"./ - Approvazione preventivo di spesa affidamento alla ditta Oggiano Ottavio Fabbro ferraio - Viddalba./ Impegno di spesa. CIG: Z3815A910B. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 05/08/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 144 del 05/08/2015 L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap "grave" - Programma2013 Attuazione 2014- Gestione indiretta. liquidazione a favore di n° 1 utente codificato con il codice 090019MR2007933F0018 Periodo Aprile-Maggio-Giugno 2015 |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 05/08/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 143 del 05/08/2015 L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap "grave" - Programma2013 Attuazione 2014- Gestione indiretta. liquidazione a favore di n° 1 utente codificato con il codice 090019GP1002932M0017 Periodo Aprile-Giugno 2015 |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 05/08/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 142 del 05/08/2015 Legge 21 maggio 1998 n° 162 -Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave-Programma 2013, attuazione 2014 gestione diretta. Liquidazione a favore del Comune di Osilo capofila del Plus "Anglona-Coros-Figulinas". Periodo Giugno 2015 n° 3 piani personalizzati. |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 04/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 65 del 04/08/2015 FORNITURA TONER E CARTA FOTOCOPIATORE UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRATOS S.P.A. - CORIANO (RN) - CODICE CIG: ZA91541918 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 04/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 64 del 04/08/2015 FORNITURA SERVIZIO MEMOWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI - PRIMO SEMESTRE 2015 - MORCIANO DI ROMAGNA - CODICE CIG: Z6114F3151 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 04/08/2015 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 63 del 04/08/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPAZIO PUBBLICITARIO SU QUADRO GUIDA PLANIMETRICO - DITTA IPAV - CIERIE' (TO) CIG: Z6D0C58F7C |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 03/08/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 75 del 03/08/2015 Forniture/Servizi in economia per: "Fornitura aggiornamento programmi di contabilità e sicurezza sui lavori pubblici" - Adesione al M.E.P.A. approvazione ODA, affidamento alla ditta Geo Network S.r.l. - Sarzana (SP) ./ Impegno di spesa. CIG ZE5159057B |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/07/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 141 del 30/07/2015 Contributi alle società sportive anno 2015- Associazione Dilettantistica Circolo Parrochiale "Pier Paolo Biosa Bulzi" -Impegno spesa e Liquidazione- |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/07/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 140 del 30/07/2015 Contributo economico ordinario e contributo straordinario. Delibera C.C n° 4 del 05/05/2015- Regolamento per l'accesso e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n. 2 utenti. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/07/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 139 del 30/07/2015 Bando Por FSE Sardegna 2007/2013 "Progetto Lav-ora". Impegno spesa e contestuale liquidazione a favore di n° 6 utenti inseriti nel progetto. Periodo Luglio 2015 - Acconto- |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/07/2015 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 138 del 30/07/2015 Delibera Giunta Comunale n° 12 del 10/04/2015: Manifestazione itinerante a cavallo: I templari in Sardegna Sedini e Bulzi- Contributo alla proloco per l'organizzazione del pranzo- Liquidazione. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 29/07/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 74 del 29/07/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: Appalto servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei RR.SS.UU e Raccolta Differenziata. - Associazione con il comune di Laerru capofila./ Rimborso spese per il servizio di Raccolta e trasporto svolto dalla ditta Consorzio GESAR di Terralba nel mese di Maggio 2015. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 27/07/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 73 del 27/07/2015 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: "Manutenzione ordinaria impianto piattaforma elevatrice per disabili sita nel Municipio". - Liquidazione fattura alla ditta LIFTIM di Micinilli Quirino - Ossi per canone relativo al periodo 4° trimestre anno 2014. - CIG: Z100D9AD55 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 24/07/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 72 del 24/07/2015 Forniture/Servizi in economia per: "Manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice per disabili sita nel Municipio"./ - Contratto di Manutenzione ditta LIFTIM di Micinilli Quirino - Ossi. -/ Impegno di spesa anno 2015. CIG. Z63157ED53 ; |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 24/07/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 71 del 24/07/2015 Forniture/Servizi in economia per: "Funzionamento della piattaforma elevatrice per disabili sita nel Municipio"./ - Approvazione preventivo di spesa per la verifica biennale e affidamento alla ditta CNIM s.r.l. con sede in Roma. -/ Impegno di spesa. CIG. ZAB157ED1F; |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 24/07/2015 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 70 del 24/07/2015 Lavori di "Intervento di riqualificazione energetica nell'edificio adibito a Centro di Aggregazione Sociale " - Importo di progetto €. 580.000./ Affidamento incarico verifiche strutturali del fabbricato alla ditta STM s.r.l. con sede in Calangianus./ Impegno di spesa . |
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