Atti amministrativi

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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE
num.part. 76 del 24/05/2024
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08-09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO PLICHI - DITTA ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA - SEDINI - CIG: B1CF3C0044 - IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 113 del 23/05/2024
Programma regionale "Mi prendo cura". Approvazione monitoraggio gestione annualitā 2021-2022-2023.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 112 del 23/05/2024
Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. Anno 2024. Approvazione file excel PLUS rendiconto I quadrimestre.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 111 del 22/05/2024
Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi aprile in favore del beneficiario con codice privacy 231226.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 110 del 22/05/2024
Liquidazione fattura prot.1845/2024 in favore del Centro Linguistico SRL "Inlingua" con sede legale a Sassari in via Mazzotti n.6, Partita Iva 02852420906, per la realizzazione del corso di lingua inglese A1+ - seconda parte-chiusura. Smart Cig Z4C3DE023E.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 109 del 22/05/2024
Liquidazione fattura prot. 1822/2024 in favore della Ditta "ANGLONA TOUR S.R.L" Partita Iva 02840300905, sede legale Nulvi (SS) Localitā Pentuma SNC. Appalto concernente la gestione del "Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti l*Istituto Comprensivo con sede a Sedini a.s 2023-2024" .Codice smart CIG Z413C11B9A
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 108 del 22/05/2024
Liquidazione fattura prot.1754/2024 periodo aprile in favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.sar.se P.I 00854250909, per il servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attivitā del Centro di Aggregazione Sociale "Progetto Sa marrocula". Smart CIG Z9E3CE0F1F
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 107 del 22/05/2024
Liquidazione fattura prot. n.1753/2024 in favore della Ditta Edupé Societā Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di aprile 2024. Smart CIG Z24348E1BC
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 65 del 22/05/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio di Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione presenti nei locali comunali Municipio e C.A.S. - Liquidazione fattura 2° acconto alla ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. con sede in Porto Torres. - CIG: Z3C3BB52BA;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 64 del 21/05/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio di Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione presenti nei locali comunali Municipio e C.A.S. Intervento di verifica funzionamento e riparazione impianto di climatizzazione Municipio. Accertamento di regolare esecuzione e Liquidazione fattura saldo alla ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. con sede in Porto Torres. - CIG: B0C843EB0F;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 63 del 21/05/2024
Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, fotovoltaici e di illuminazione pubblica, Interventi straordinari - Approvazione conto finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. con sede in Viddalba. - CIG: Z683DCBA78;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 62 del 21/05/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Servizi in economia per Pareri sulla compatibilitā geologica geotecnica dello studio di compatibilitā ai sensi dell'art. 25 delle N.T.A. del PAI Sardegna, relativamente al progetto per Accertamento di conformitā casa di C.A. sita in via Europa presentato al SUAPE. Presa datto parere favorevole. - Liquidazione fattura al dr. Geol. Orecchioni Renato con studio in Tempio Pausania . CIG: B15C73F854;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 61 del 21/05/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Pulizia locali comunali. - Liquidazione fattura periodo marzo - aprile 2024, alla ditta Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL con sede in Sassari. CIG: ZD83B884E9.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 60 del 21/05/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi di Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice per disabili nel Municipio Canone periodo marzo - aprile 2024. Liquidazione fattura alla ditta KONE S.p.a. con sede in Pero (MI). CIG: Z793242C4D;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 59 del 21/05/2024
PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1, "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". TERZA LINEA INTERVENTO Lavori di Realizzazione percorso attrezzato per la pratica sportiva, Importo di progetto €. 21.000,00. Approvazione conto finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa STEBO AMBIENTE S.R.L. con sede in Gargazzone (BZ). Impegno di spesa. CIG: Z133A89ED5, CUP: B85B23000280006;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 58 del 21/05/2024
Lavori di Completamento rete di raccolta acque bianche Prolungamento canale di scarico sa Pedra e' Josso. - Importo di progetto Euro 160.000,00. - Approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico di fine lavori. CUP: B81B21003930004: - CIG: 9880622337;
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 106 del 20/05/2024
Aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale "Studio progetto 2 onlus" con sede legale ad Abbasanta in via Corso Garibaldi P.I 00646340950 appalto gestione "Sportello Informacittadino" del Comune di Bulzi per 24 mesi. Codice CIG B18783B9B5
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 57 del 17/05/2024
Attuazione del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro LAVORAS Cantieri di nuova attivazione Annualitā 2023. Progetto di Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali, attivitā di supporto all'ufficio tecnico. Approvazione verbale delle operazioni di RDO su Sardegna CAT e affidamento alla cooperativa INCLUDO Societā Cooperativa Sociale, con sede in Sarule. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.lgs 267/00. - CUP: B89B24000070002 - CIG: B1ABE7F9E9;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 56 del 15/05/2024
Servizi in economia per: Interventi di pulizia e manutenzione pertinenze strade comunali esterne - campagna antincendio 2024 Adesione al mercato elettronico Sardegna CAT approvazione Verbale operazioni, affidamento diretto alla ditta Mureddu Marco con sede in Trinitā d'Agultu e Vignola. Impegno di spesa;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 55 del 15/05/2024
Messa in sicurezza Patrimonio comunale, legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i. messa in sicurezza patrimonio comunale, efficientamento energetico ecc.. - Lavori di Efficientamento energetico locali Aula Paleobotanica completamento impianti. Importo di progetto Euro 58.589,87. Affidamento diretto alla ditta A.S. Impianti s.r.l. con sede in Luras. CUP: B84H24000150001; CIG: B1AB907699;
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 105 del 14/05/2024
Esecuzione della DGC 30 del 07/05/2024. Riconoscimento di un contributo straordinario all'Associazione Lions Club di Castelsardo per la X edizione di "MARE PER TUTTI" giornata solidale per persone con disabilitā. Impegno e contestuale liquidazione.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 104 del 10/05/2024
Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi aprile in favore dei beneficiari con codice privacy 189611, 26070, 46648.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 103 del 10/05/2024
Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Liquidazione di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel mese di aprile.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 102 del 10/05/2024
Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di marzo-aprile 2024 in favore di n°9 beneficiari.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 101 del 09/05/2024
REIS triennio 2024-2026 di cui alla DGR n.39 del 15/02/2024. Approvazione graduatoria provvisoria REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" in favore di famiglie in condizione di fragilitā economica. Annualitā 2024.

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