DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 83 del 15/06/2021

Bonus Sociale Idrico Integrativo 2021 di cui alla Delibera Egas n.38 del 27 novembre 2020. Approvazione elenco beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 82 del 11/06/2021

Determinazione a contrarre: Gestione attività sicurezza luoghi di lavoro. Affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) alla Ditta Etjca Formazione srl di Sassari per organizzazione e gestione del corso di formazione obbligatoria. CIG Z793216380.CUP n. B81H19000080001

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 81 del 09/06/2021

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave- gestione 2021. Gestione INDIRETTA. Liquidazione di spesa in favore di n°5 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 80 del 09/06/2021

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave- gestione 2021. Gestione INDIRETTA. Impegno di spesa in favore dei beneficiari dei piani personalizzati per il periodo MAGGIO-AGOSTO 2021.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 79 del 09/06/2021

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave- gestione 2021. Gestione DIRETTA. Impegno di spesa in favore del Comune di Osilo capofila del Plus Anglona-Coros-Figulinas per il periodo MAGGIO-AGOSTO 2021.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 78 del 09/06/2021

Determinazione a contrarre: Servizio noleggio autobus trasporto A-R Bulzi-Sassari per vaccinazioni over 70-60-50 anticovid mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii a favore della ditta "Autonoleggio autobus Spina Salvatore e figli s.n.c" P.I 02014270900. Smart CIG ZC3320EC38

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 70 del 08/06/2021

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER STAMPANTI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 553,25 IVA INCLUSA - DITTA KRATOS CORIANO (RN) - CIG ZEA31882D6

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 69 del 08/06/2021

SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY. AFFIDAMENTO SERVIZIO . LIQUIDAZIONE FATTURA 2. TRIMESTRE 2021 - HALLEY SARDEGNA SRL. CIG. Z51305B899

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 68 del 08/06/2021

AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIOINE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERSONALE - FORMAZIONE - CONVENZIONE ANNUALE DI ASSISTENZA, ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z6F31245D6

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 67 del 08/06/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - CIG: Z742F037E0 LIQUIDAZIONE FATTURA -ACCONTO

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 66 del 08/06/2021

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2019

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 77 del 04/06/2021

Adozione misure urgenti di sostenibilità alimentare di cui al DL 154 del 23.11.2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Liquidazione di spesa in favore di n°4 esercizi commerciali convenzionati.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 50 del 01/06/2021

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Consulenza e assistenza in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Incarico quale RSPP esterno. - Liquidazione fattura periodo marzo aprile 2021 al dr. Ing. Mura Enrico Olbia. CIG: ZF52CE9AC1;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 49 del 01/06/2021

Servizi in economia per: Accertamento d'ufficio immobili comunali accatastati dopo il 2 maggio 2011. Liquidazione oneri allAgenzia delle Entrate per spese istruttoria e sopralluogo, per le strutture comunali Campo di calcio e Campo Polivalente. - Impegno e liquidazione per pagamento F24.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 76 del 31/05/2021

Acquisto di dispositivi di sicurezza e protezione a favore dei beneficiari RDC per attivazione PUC. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) alla Ditta "ERReDi" Z.I. Predda Niedda sud strada 11, 07100 Sassari, P.Iva 02339530905. CIG ZA331EC274. CUP B81H19000080001

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 48 del 31/05/2021

Servizi in economia per: Interventi di pulizia e manutenzione pertinenze strade comunali esterne - campagna antincendio 2021 Adesione al mercato elettronico Sardegna CAT approvazione atti Verbale operazioni, affidamento diretto alla ditta Linea Verde di Tugulu Antonello con sede in Castelsardo. Impegno di spesa. CIG: Z4A31CC231;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 75 del 27/05/2021

Visite mediche finalizzate al rilascio di certificazione di idoneità lavorativa ex D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, a favore dei beneficiari RDC per attivazione PUC. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) allo Specialista in Medicina del Lavoro Dr. Satta Salvatore. CIG Z8031E530D. CUP B81H19000080001

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 74 del 24/05/2021

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2020/2021. PRESA D'ATTO AVVISO ANDATO DESERTO.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 73 del 20/05/2021

Liquidazione di spesa fattura prot.1479 Servizio noleggio autobus trasporto A-R Bulzi-Sassari per vaccinazioni over 70 anticovid in favore della ditta "Autonoleggio autobus Spina Salvatore e figli s.n.c" P.I 02014270900. Smart CIG ZD131A0835

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 72 del 20/05/2021

Servizio Educativo Territoriale e vigilanza sullo Scuolabus. Liquidazione fattura prot. 1505 in favore della Società Cooperativa Sociale Edupé con sede legale a Sassari P.I 02736980901 per il servizio prestato nel mese di aprile 2021. Codice cig Z15305C1EB

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 71 del 20/05/2021

Servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti a Bulzi frequentanti la scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado con sede a Sedini per il periodo gennaio 2021-giugno 2021. Liquidazione fattura prot. 1504 servizio mese aprile 2021. Codice Cig Z622F33A93

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 70 del 20/05/2021

Servizio "sportello informa cittadino" del Comune di Bulzi. Liquidazione fattura prot. 1440 in favore di Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus di Porto Torres servizio svolto nel mese di aprile 2021. Codice Cig Z1A3018CC0

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 69 del 20/05/2021

Riconoscimento contributo economico straordinario ai sensi del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C n.4 del 05.05.2015. Codice utente 1335. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 47 del 20/05/2021

Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Intervento urgente di disinfezione uffici Municipio e Centro Aggregazione Sociale. - Liquidazione fattura saldo alla ditta Edildecor di Bianco Dario Valledoria (SS). CIG: Z5D3178EEF.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 46 del 20/05/2021

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi di Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice per disabili nel Municipio Canone marzo - aprile 2021. Liquidazione fattura alla ditta KONE S.p.a. con sede in Pero (MI). CIG: ZC4223DB09;