Comune di Bulzi

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 222 del 06/11/2024

Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per lacquisto di libri per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa in favore della Ditta "La Feltrinelli" Internet Bookshop s.r.l P.I 05329570963. Smart CIG B3E679DFE0

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 221 del 06/11/2024

INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). Legge Regionale n.22/2022 art.12 e DGR n.7/12 del 28.02.2023 modificata dalla DGR n.10/39 del 16.03.2023. Concessione di un sostegno economico una tantum ai cittadini Sardi affetti da fibromialgia. Accertamento entrata. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del sussidio spettante.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 143 del 05/11/2024

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE INDENNITA' DI SCAVALCO DAL 29 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - DOTT.SSA DANIELA PUGGIONI IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 139 del 05/11/2024

Lavori di Riparazione tratti di marciapiede sconnessi in via Nazionale, Importo di progetto €. 5.000,00. Approvazione conto finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa Latte Costruzioni di Latte Tore con sede in Nulvi. CUP: B87H23002110001; CIG: 99719991E7;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 138 del 04/11/2024

Forniture/servizi in economia per Noleggio e installazione di luminarie natalizie 2023. - Affidamento alla ditta L'Avru s.r.l. con sede in Viddalba (SS). - Impegno di spesa. CIG: ZB83D45350;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 137 del 04/11/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: L.R. 29/98 e s.m.i. Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna Bando 2015. - Liquidazione contributo alla ditta Farina Paola di Bulzi, per recupero edificio sito in via Roma, 36; - CIG: ZE8394F6A1 .

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 220 del 31/10/2024

"Taxi Sociale" Servizio di trasporto sociale del Comune di Bulzi in convenzione con AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione Sedini. Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei rimborsi per il periodo giugno-ottobre dell'anno 2024.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 219 del 31/10/2024

Assegno di Natalità di cui alla DGR n. 19/80 del 01/06/2023. Contributo regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Liquidazione assegno ottobre in favore di n.5 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 218 del 31/10/2024

Liquidazione fattura prot. n.3580/2024 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di settembre 2024. CIG Z24348E1BC

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 217 del 30/10/2024

Progetti a valere sul FNPS 2021-DGR n.50/45 del 28.12.2021. Liquidazione fattura prot.3751/2024 in favore della ditta "Edupè Società Cooperativa Sociale ARL Onlus", Partita Iva 02736980901, appalto concernente il servizio di gestione del Progetto "Abbattiamo i Muri", SALDO. CUP: E71H22000160001. CIG: B109C683FD

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 216 del 30/10/2024

Servizio di noleggio Bus con conducente per n.3 gite sociali Autunno in Barbagia 2024 gestito dalla Ditta "Just Sardinia" SRL, P.I 02492490905. Accertamento ed impegno di spesa quota di compartecipazione incassata dall'utenza iscritta alla Gita prevista il 27 ottobre ad Ottana.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 215 del 30/10/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Impegno di spesa periodo novembre-dicembre 2024 in favore di n°8 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 214 del 30/10/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Accertamento in entrata e Impegno di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel periodo novembre-dicembre.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 213 del 25/10/2024

L.R 20/97 Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Progetti personalizzati anno 2024. Riconoscimento nuova istanza cod. 3608 e impegno di spesa per l'anno 2024.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 136 del 25/10/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio di Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione presenti nei locali comunali Municipio e C.A.S. - Liquidazione fattura 3° acconto alla ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. con sede in Porto Torres. - CIG: Z3C3BB52BA;

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 142 del 24/10/2024

PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER STAMPANTI UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B3FE574A8F - IMPEGNO DI SPESA - DITTA KRATOS

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 135 del 24/10/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: DPCM del 30 settembre 2021 Fondo comuni marginali annualità 2021, bando per concessione contributo per adeguamento locale comunale sito in via Sardegna, da concedere in comodato d'uso gratuito, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni. Approvazione e Liquidazione 3° Rata del contributo alla ditta KAVEHBEAUTY di Kaveh Baghbadorani Afshin. CUP: B89G22000650001; COR: 10136071 e CIG: Z07395C2B6;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 134 del 24/10/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Lavori di Completamento rete di raccolta acque bianche Prolungamento canale di scarico sa Pedra e' Josso. Presa datto firma accordo di cessione volontaria. - Liquidazione indennità al sig. Pruneddu Emiliano;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 133 del 24/10/2024

L.R. 29/98 e s.m.i. Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna Bando 2015. Recupero primario immobile sito in via Roma, 36 di proprietà della sig.ra Farina Paola. Approvazione conto finale per convenzione senza fideiussione, Impegno di spesa. - CIG: ZE8394F6A1.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 141 del 23/10/2024

PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 FIRMA DIGITALE E MATERIALE PER I PC DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DITTA FRANCO VICARI - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3EF533708

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 140 del 23/10/2024

AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA1.4.1, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. - ASSEMINI - CUP: B81F22000660006 - CIG: B37338B97E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 132 del 23/10/2024

Forniture in economia per Acquisto n° 25 piante di crisantemo per il cimitero comunale - Affidamento alla ditta Agricola Nulvese di Piras Antonino con sede in Nulvi. - Impegno di spesa. CIG: B3F45CB918;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 131 del 23/10/2024

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per lavori di Realizzazione aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici riservate esclusivamente alla sosta occasionale di Autocaravan e Caravan - Importo di progetto Euro 80.000,00. Liquidazione onorari di redazione progetto all'arch. Quidacciolu Mauro con studio in Sassari. CUP: B86B22000220002; CIG: ZF93A717D9;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 130 del 23/10/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Consulenza e assistenza in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Incarico R.S.P.P. e corsi formativi dei lavoratori. - Liquidazione fattura alla ditta IMTEC s.r.l., con sede in Tempio Pausania, per la formazione relativa al Primo Soccorso. CIG: Z973D47D67;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 129 del 23/10/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi tecnici, L.R. n. 3 del 09.03.2022, "legge di stabilità 2022", fondo di progettazione Enti Locali Lavori di Riqualificazione via XX Settembre e via Giovanni XXIII°. Liquidazione fattura onorari di progettazione all'arch. Spanu Leonardo in RTP con arch. Finà Giulia M.A. con studio in Villanova Monteleone. CUP: B81B22002190005 CIG: Z733D0025B;