Comune di Bulzi

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 150 del 13/11/2024

FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI - DITTA KRATOS SPA - CORIANO (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B3FE574A8F

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 149 del 12/11/2024

FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: Z0F3DF712A - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 148 del 12/11/2024

FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: ZDE381FDA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 233 del 11/11/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di ottobre in favore di n°9 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 232 del 11/11/2024

Concessione di contributi economici ad Associazioni culturali, di spettacolo, sportive, ricreative, sociali e di volontariato di Bulzi - BANDO 2024. Liquidazione saldo in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Bulzi.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 231 del 11/11/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Liquidazione di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel mese di ottobre.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 147 del 11/11/2024

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI BULZI - 1°-2°-3° e 4° TRIMESTRE 2024

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 146 del 11/11/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Lavori di Intervento di realizzazione gradini ingresso cimitero e accesso in via Roma. Presa d'atto regolare esecuzione e liquidazione fattura saldo alla ditta MARMICAD Società Cooperativa con sede in Perfugas. CIG: B261828D85.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 145 del 11/11/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Attivazione nuova utenza connessione internet area Camper. Liquidazione fattura alla ditta STEL s.r.l. con sede in Portomaggiore (FE) relativamente al canone periodo novembre - dicembre 2024. - CIG: B2614598EE;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 144 del 11/11/2024

Lavori di Interventi di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza degli enti locali Aste fluviali rio Silanis e rio Prunedda". Importo di progetto Euro 75.448,01. - Liquidazione fattura rata di saldo alla ditta Terra Mobis s.c.a.r.l. con sede in Sedini. CUP: B87D23000070002; CIG: A025CEF5CF;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 143 del 11/11/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi di Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice per disabili nel Municipio Canone periodo settembre - ottobre 2024. Liquidazione fattura alla ditta KONE S.p.a. con sede in Pero (MI). CIG: B31802DAAB;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 230 del 08/11/2024

L.R 20/97 Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Progetti personalizzati anno 2024. Liquidazione sussidi periodo settembre-novembre in favore dei beneficiari con codice 1172, 2223, 3608.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 146 del 08/11/2024

SUPPORTO ALLA GESTIONE E ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARI, DELL'IMU E DELLA TOSAP. AGGIUDICAZIONE - TRIENNIO 2022- 2024 - DITTA SARDEGNA TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO ANNO 2024 - CIG Z0934DA9ED

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 142 del 08/11/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Programma sperimentale MANGIAPLASTICA decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 360 del 02.09.2021, annualità 2023. Importo €. 29.900,00 liquidazione fattura 1° Acconto alla ditta R.M. Innovation S.r.l. con sede in Torino. - CUP: B81E23000010001; CIG: B16668DEB1;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 141 del 08/11/2024

Lavori di Realizzazione aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici riservate esclusivamente alla sosta occasionale di Autocaravan e Caravan. Approvazione bolletta fornitura energia elettrica mese di settembre 2024. Impegno e liquidazione a AGSM AIM ENERGIA SPA. - CIG: B21E4D1782;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 229 del 07/11/2024

Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi settembre-ottobre in favore di n.5 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 228 del 07/11/2024

Contributi economici per integrazione retta struttura ai sensi del Regolamento comunale in favore di 3 beneficiari. Impegno di spesa parziale e Liquidazione del sussidio per il mese di novembre.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 227 del 07/11/2024

REIS triennio 2024-2026 di cui alla DGR n.39 del 15/02/2024. Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" I parte annualità 2024. Liquidazione componente finanziaria 5° mensilità in favore dei beneficiari individuati.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 226 del 07/11/2024

Rettifica Determinazione n.181 del 09/08/2024. Variazione impegno di spesa per impegno fondi ministeriali "centri estivi" anno 2024 in favore della Cooperativa Sociale Edupé" arl Onlus con sede legale a Sassari in via Luigi Barzini n°11, P.I 02736980901 nell'appalto "Gestione del Centro di Aggregazione Sociale - Progetto Sa Marrocula".

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 225 del 07/11/2024

Appalto "gestione Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti Istituto Comprensivo con sede a Sedini" AA.SS 2024/2025-2025/2026. Liquidazione fattura prot.3822/2024 in favore della Ditta Anglona Tour SRL per il servizio svolto nel mese di ottobre 2024. CIG B2ADCE0BFB

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 145 del 07/11/2024

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 FIRMA DIGITALE E MATERIALE PER I PC DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DITTA FRANCO VICARI - SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B3EF533708

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 144 del 07/11/2024

ABBONAMENTO ANNUALE " FILO DIRETTO CONTABILITA' - NEWS " ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS - LIQUIDAZIONE QUOTA

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 140 del 07/11/2024

S.S. 134 di Castelsardo - Richiesta di autorizzazione per pensiline; fermate TPL; attraversamenti pedonali dal km 5+651 al km 5+978 nel comune di Bulzi. Contratto n. SS24/7000000277534. Assunzione impegno di spesa delle somme relative agli oneri procedurali dovuti ad ANAS s.p.a.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 224 del 06/11/2024

Contributi diritto allo studio anno 2024. Accertamento giro fondi della Regione Sardegna per Rimborso libri di testo di cui alla L. 23.12.1998, n. 448. Impegno di spesa in favore dei n.3 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 223 del 06/11/2024

Contributi diritto allo studio anno 2024. Accertamento giro fondi della Regione Sardegna per Borsa di studio regionale (L.R. 9.3.2015, n. 5). Impegno di spesa e contestuale liquidazione del premio spettante in favore dei n.7 beneficiari.