Comune di Bulzi

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 225 del 09/10/2025

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2025 - DIRETTA. Impegno di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza prestato dalle cooperative accreditate per il mese di dicembre.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 224 del 09/10/2025

REIS triennio 2024-2026 annualità 2024. PARTE SECONDA. Altri interventi di contrasto alla povertà. Impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi con determinazioni n. 174/2025 e n. 200/2025 a seguito di applicazione dell'avanzo vincolato Fondi ex art. 31 L.R. 22/2020.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 223 del 09/10/2025

REIS triennio 2024-2026 di cui alla DGR n.39 del 15/02/2024. REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" annualità 2024. PARTE SECONDA Altri interventi di contrasto alla povertà. Liquidazione sussidio mese di ottobre in favore dei beneficiari con codice n. 1944 e 2524.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 222 del 09/10/2025

Programma "Ritornare a casa PLUS" 2025/2026 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. ANNO 2025. Liquidazione di spesa rimborsi luglio/agosto in favore di n.6 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 221 del 09/10/2025

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2025 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di agosto/settembre in favore di n°7 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 220 del 09/10/2025

L.R 20/97 Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Progetti personalizzati anno 2025. Liquidazione assegno settembre-ottobre in favore dei beneficiari con codice 3608, 4013, 2223 e 1172.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 127 del 09/10/2025

REGOLAZIONE CONTABILE DEI RISTORI COVID NON UTILIZZATI AL 31.12.2022 E DELLE SOMME TRATTENUTE DAL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L ANNO 2025.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 126 del 09/10/2025

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL BANCO DI SARDEGNA SPA E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER IL TRIENNIO 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE CIG: B77CFA1909

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 219 del 08/10/2025

Contributi economici per integrazione retta struttura ai sensi del Regolamento comunale in favore di tre beneficiari. Liquidazione del sussidio per il mese di ottobre.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 218 del 08/10/2025

Liquidazione di spesa fattura prot.3382/2025 (settembre '25) in favore della Cooperativa Sociale "Studio progetto 2 onlus" con sede legale ad Abbasanta in via Corso Garibaldi P.I 00646340950 appalto gestione "Sportello Informacittadino" del Comune di Bulzi per 24 mesi. Codice CIG B18783B9B5

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 217 del 08/10/2025

Liquidazione fattura prot. n.3378/2025 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di luglio/agosto/settembre 2025. CIG Z24348E1BC

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 216 del 08/10/2025

Appalto "Servizio vigilanza alunni Scuolabus Comune A.S 2025/2026" liquidazione fattura prot.3341/2025 in favore della ditta "Edupé Società Cooperativa Sociale ARL Onlus" P.I 0273698090. CIG B834C6227D

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 215 del 08/10/2025

Appalto "gestione Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti Istituto Comprensivo con sede a Sedini" AA.SS 2024/2025-2025/2026. Liquidazione fattura prot.3339 in favore della Ditta Anglona Tour SRL per il servizio svolto nel mese di settembre 2025. CIG B2ADCE0BFB

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 214 del 08/10/2025

Liquidazione di spesa fattura prot.3102/2025 appalto "Gestione del Centro di Aggregazione Sociale - Progetto Sa Marrocula" gestito dalla Ditta Edupé Società Coop. Sociale. Codice Cig Z4C382986A

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 125 del 08/10/2025

ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY. AFFIDAMENTO SERVIZIO . LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTO TRIMESTRE 2025 - HALLEY SARDEGNA SRL. CIG. B00095EC87

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 124 del 08/10/2025

FORNITURA DI N. 02 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO PRATICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SPA CIG: B88D0EAAD7

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 123 del 07/10/2025

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 122 del 07/10/2025

PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 2 KIT FIRMA DIGITALE E MATERIALE PER I PC DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DITTA FRANCO VICARI - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8847D7CD4

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 121 del 06/10/2025

PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B86BA8AFE7 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA "GBR ROSSETTO SPA" CON SEDE IN VIA ENRICO FERMI N.7 PADOVA, P.I 00304720287

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 110 del 06/10/2025

Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Pulizia, manutenzione e cura aree comunali, cimitero e verde urbano BIENNIO 2025-2027. Approvazione relazione esecuzione del servizio periodo maggio agosto 2025. Liquidazione fattura 1° acconto alla ditta SAPERVA società cooperativa sociale con sede in Sedini. CIG: B6DB3F9243.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 109 del 06/10/2025

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Automezzi comunali spese di gestione e manutenzione Controllo generale per revisione, sostituzione batteria automezzo comunale scuolabus Targa FF900AP - Liquidazione fattura alla ditta officina F.lli Oppo s.r.l.s. con sede in Nulvi. - CIG: B849C920C0;

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 120 del 03/10/2025

FORNITURA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E REGISTRO DI EMERGENZA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: B868922A73

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 108 del 03/10/2025

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Lavori di Realizzazione area attrezzata di sosta temporanea camper Opere di completamento. Presa d'atto regolare esecuzione e liquidazione fattura a saldo alla ditta TECNOEA con sede in Valledoria (SS), per i lavori eseguiti. CIG: B799003D6F;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 107 del 03/10/2025

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Interventi di pulizia e manutenzione pertinenze strade comunali esterne - campagna antincendio 2025 - 2026. Approvazione relazione di regolare esecuzione anno 2025 e liquidazione fattura alla ditta Deaddis s.c.a.r.l. con sede in Sedini. CIG: B6EDD7A44E.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 106 del 01/10/2025

Danni all'impianto di illuminazione pubblica, causati dallimpresa S.IM.T.EL. società cooperativa a r.l. di Ploaghe, durante i lavori di posa della fibra, richiesta risarcimento. Incarico legale avv.to Pintus Enrico. Impegno di spesa.