Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 100 gare - 31/01/24 - 12:39 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi 2023-12-31 2024-01-31 2023 https://www.comune.bulzi.ss.it/avcp/2023.xml IODL ZD63DF71DB - Area amministrativo-contabile RINNOVO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A) ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A) 70,00 2023-12-29 2024-12-31 70.00 Z0F3DF712A - Area amministrativo-contabile IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA NEL CENTRO SOCIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO- ANNO 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO STEL SRL - GAMBALUNGA (FE) STEL SRL - GAMBALUNGA (FE) 300,00 2023-12-27 2024-12-31 300.00 Z033DB6B61 - Area amministrativo-contabile PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO UFFICI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 212,50 2023-12-14 2023-12-31 212.50 Z5C3D95C58 - Area amministrativo-contabile FORNITURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI UFFICI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO VICARI FRANCO - SASSARI VICARI FRANCO - SASSARI 1260,00 2023-12-05 2023-12-31 1260.00 ZB43D8A04 - Area amministrativo-contabile SERVIZIO DI GESTIONE COPERTURE CONTO TERZI, AUTOVEICOLI, MANIFESTAZIONI VARIE E DIPENDENTI (BROKER) – IMPEGNO DI SPESA POLIZZE CON SCADENZA AL 31 DICEMBRE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI - ROMA SOCIETA' EUROPEAN BROKERS ASSICURAZIONI - ROMA 9500,00 2023-12-05 2023-12-31 9500.00 Z953D5FD35 - Area amministrativo-contabile FORNITURA DI STAMPATI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFIECHE E. GASPARI SRL GRAFIECHE E. GASPARI SRL 154,00 2023-12-21 2023-12-31 154.00 Z413D2D827 - Area amministrativo-contabile FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA 7351,30 2023-11-08 2023-12-31 7351.30 ZD43CF5B59 - Area amministrativo-contabile FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO AMMINISTRATIVO E MATERIALE DI CANCELLERIA – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 225,00 2023-10-23 2023-11-23 225.00 ZD23CE3F7 - Area amministrativo-contabile ORGANIZZAZIONE SOLENNITA’ DEL 04 NOVEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSNNN66E16F977S agricola Nulvese di Piras Antonino PRSNNN66E16F977Sagricola Nulvese di Piras Antonino 154,54 2023-10-17 2023-11-04 154.54 ZEF3CD8CFB - Area amministrativo-contabile FORNITURA CARTELLA OMNIA ON LINE E SERVIZIO QUESITI TRIENNIO NOVEMBRE 2023-NOVENBRE 2026 – AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFIECHE E. GASPARI SRL GRAFIECHE E. GASPARI SRL 3315,00 2023-10-16 2026-11-30 3315.00 ZB13CD8518 - Area amministrativo-contabile ACQUISTO MATERIALE PER IL SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA . IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFIECHE E. GASPARI SRL GRAFIECHE E. GASPARI SRL 405,00 2023-10-13 2023-11-13 405.00 Z523C8D4E3 - Area amministrativo-contabile SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE MOD. 770/2023 E UNICO/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/200623-AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO DI BARBARA CASULA - LAERRU STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO DI BARBARA CASULA - LAERRU 681,14 2023-09-22 2023-12-31 681.14 A01B5ED418 - Ufficio Tecnico affidamento del servizio di “Sviluppo processi di reingegnerizzazione per integrazione informatica con soluzioni gestionali del comune – integrazione PDND23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02897110041 NeMea Sistemi s.r.l. 02897110041NeMea Sistemi s.r.l. 3000 2023-12-07 0000-00-00 0.00 Z903C86C05 - Area amministrativo-contabile PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 DISCHI RIGIDI PER SERVER, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 750,00 2023-09-21 2023-10-21 750.00 Z6E3C1ECCE - Area amministrativo-contabile FORNITURA MATERIALE DI TONER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 511,00 2023-08-04 2023-09-04 511.00 ZC13C1F66E - Area amministrativo-contabile IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA NEL CENTRO SOCIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO STEL SRL - GAMBALUNGA (FE) STEL SRL - GAMBALUNGA (FE) 100,00 2023-08-01 2023-12-31 100.00 A00D21B342 - Ufficio Tecnico Affidamento lavori di “Efficientamento energetico aula Paleobotanica in via C. Segni”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02879860902 Fiumene infissi s.r.l.s. 02879860902Fiumene infissi s.r.l.s. 30513,6 2023-09-15 0000-00-00 0.00 Z953BCDC5A - Area amministrativo-contabile REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFIECHE E. GASPARI SRL GRAFIECHE E. GASPARI SRL 69,30 2023-07-05 2023-12-31 69.30 99719991E7 - Ufficio Tecnico Riparazione tratti sconnessi di marciapiede in via Nazionale23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTTSVT69B05F977P Edil Intonaci di Latte Tore LTTSVT69B05F977PEdil Intonaci di Latte Tore 4098,36 2023-07-26 0000-00-00 0.00 Z6A3B9DFC3 - Area amministrativo-contabile AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENT SITO WEB MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO – IMPEGNO DI SPESA – ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO WIWEB DI MAAFI WIDED WIWEB DI MAAFI WIDED 1830,00 2023-06-23 2023-12-31 1830.00 Z823BA9E8F - Area amministrativo-contabile SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 2975,68 2023-06-22 2023-12-31 2975.68 Z683DCBA78 - Ufficio Tecnico Affidamento lavori di Verifica funzionamento, sostituzione pannelli danneggiati, e opere accessorie per il funzionamento dell’impianto FTV ex scuola23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01357840907 S.I.E.V. S.r.l. 01357840907S.I.E.V. S.r.l. 8800 2023-12-29 0000-00-00 0.00 Z8A3E01C90 - Ufficio Tecnico Affidamento servizi tecnici di Aggiornamento Piano di Protezione Civile comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03607350927 SarLand s.r.l. 03607350927SarLand s.r.l. 4098,36 2023-12-29 0000-00-00 0.00 ZC73DDBA7C - Ufficio Tecnico Interventi urgenti di manutenzione straordinaria patrimonio comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02319550907 Terra Mobis s.c.a.r.l. 02319550907Terra Mobis s.c.a.r.l. 1400 2023-12-29 0000-00-00 0.00 Z2B3DDB8A3 - Ufficio Tecnico Fornitura e collegamento di un gruppo di continuità all’ufficio tecnico comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO VICARI FRANCO - SASSARI VICARI FRANCO - SASSARI 160 2023-12-29 0000-00-00 0.00 ZE83E01C68 - Ufficio Tecnico Redazione parere su studio di compatibilità geologica- geotecnica progetto di Realizzazione di un Ecocentro comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRNRC72A18E281E Ing. Perra Enrico PRRNRC72A18E281EIng. Perra Enrico 500 2023-12-29 0000-00-00 0.00 ZD83DDB92F - Ufficio Tecnico Redazione parere sulla compatibilità geologica geotecnica relativa al progetto per la realizzazione di un Ecocentro comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCCRNT70E03A192O Dr. Geol. Orecchioni Renato RCCRNT70E03A192ODr. Geol. Orecchioni Renato 500 2023-12-28 0000-00-00 0.00 ZEA3DDB827 - Ufficio Tecnico Intervento urgente rifacimento cavalcafosso strada comunale SU Padru in loc. Funtana Melone23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02313390904 SA.GI.LE. s.r.l. 02313390904SA.GI.LE. s.r.l. 17000 2023-12-27 0000-00-00 0.00 Z273DC654C - Ufficio Tecnico Intervento urgente di sistemazione griglie acque bianche e marciapiedi in via Nazionale e via Gramsci23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02038540908 DEADDIS S.C.A.R.L. 02038540908DEADDIS S.C.A.R.L. 2588,53 2023-12-18 0000-00-00 0.00 Z973D47D67 - Ufficio Tecnico Affidamento incarico di R.S.P.P. e corsi formativi dei lavoratori.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02782560904 IMTEC S.r.l. 02782560904IMTEC S.r.l. 3013,50 2023-11-22 0000-00-00 0.00 ZB83D45350 - Ufficio Tecnico Noleggio e installazione di luminarie natalizie.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02096160904 L'AVRU s.r.l. 02096160904L'AVRU s.r.l. 4795,08 2023-11-21 0000-00-00 0.00 Z733D0025B - Ufficio Tecnico Affidamento servizi tecnici progettazione per “Riqualificazione via Venti Settembre e via Giovanni 23°23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNLRD66C22L989H ARCH SPANU LEONARDO SPNLRD66C22L989HARCH SPANU LEONARDO 6557,38 2023-11-16 0000-00-00 0.00 Z703D04533 - Ufficio Tecnico Affidamento lavori di sistemazione porte locali comunali, cancello posteriore e scala carrellata cimitero comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO GGNTTV54C10A069R OGGIANO OTTAVIO GGNTTV54C10A069ROGGIANO OTTAVIO 854 2023-10-26 2023-11-23 854.00 Z9E3CA4570 - Ufficio Tecnico Affidamento di servizi tecnici progettazione e D.L. per “Riqualificazione viabilità rurale in agro di Bulzi23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRTNTN68R24I452Y ing. Tortu Antonio TRTNTN68R24I452Ying. Tortu Antonio 9347,14 2023-10-24 0000-00-00 0.00 Z983CD0AA9 - Ufficio Tecnico Affidamento incarico redazione studio di compatibilità geologico-geotecnica progetto realizzazione Ecocentro comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSCPSN69C12I452J Dr. Geol. Tusacciu Paolo Santino TSCPSN69C12I452JDr. Geol. Tusacciu Paolo Santino 1400 2023-10-13 0000-00-00 0.00 Z0B3CE3DC8 - Ufficio Tecnico Acquisto n. 24 piante di crisantemo per cimitero comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSNNN66E16F977S agricola Nulvese di Piras Antonino PRSNNN66E16F977Sagricola Nulvese di Piras Antonino 174,55 2023-10-13 2023-11-30 174.55 Z8B3C961C0 - Ufficio Tecnico Affidamento lavori di “Realizzazione di un percorso pedonale in loc. Pedrosu”23-AFFIDAMENTO DIRETTO Meloni Giovanni Antonio Meloni Giovanni Antonio 6557,38 2023-09-29 0000-00-00 0.00 Z663C7F6CF - Ufficio Tecnico Aggiornamento programmi Euclide computo e contabilità, capitolati ecc.. dell’ufficio tecnico comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00312890114 Geo Network s.r.l. 00312890114Geo Network s.r.l. 329 2023-09-21 2023-10-10 329.00 Z423C54F72 - Ufficio Tecnico servizio di Prenotazione revisione periodica e certificazione tachigrafo scuolabus comunale targa FF900AP23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01501300907 F.lli Fina s.r.l. 01501300907F.lli Fina s.r.l. 399,46 2023-09-04 2023-10-10 399.46 Z003C42152 - Ufficio Tecnico Acquisto materiale vario di consumo e piccoli attrezzi per cantiere protezione civile23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRRLCN72R54I565R Emporium di Serra Luciana SRRLCN72R54I565REmporium di Serra Luciana 245,90 2023-08-25 0000-00-00 0.00 Z993BFE8E7 - Ufficio Tecnico Affidamento servizi tecnici di progettazione e D.L. per Efficientamento energetico aula Paleobotanica23-AFFIDAMENTO DIRETTO NTNGNN50S03B354W Ing. Antonetti Giovanni NTNGNN50S03B354WIng. Antonetti Giovanni 11095,63 2023-08-03 0000-00-00 0.00 Z793BF3D85 - Ufficio Tecnico Sostituzione gomme anteriori e convergenza automezzo comunale fiat Panda Targa FM747DK23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02957220904 Secchi e Fraoni Gomme s.n.c. 02957220904Secchi e Fraoni Gomme s.n.c. 147,54 2023-07-26 2023-08-30 131.15 Z3C3BB52BA - Ufficio Tecnico manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione locali comunali Municipio e C.A.S.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01716190903 Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. 01716190903Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. 5600 2023-06-30 2024-12-31 2800.00 Z6A3AFCD21 - Ufficio Tecnico Pulizia pertinenze strade comunali esterne – campagna antincendio 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 02038540908 DEADDIS S.C.A.R.L. 02038540908DEADDIS S.C.A.R.L. 6557,38 2023-06-27 2023-09-13 6557.38 Z1F393430D - Ufficio Tecnico riparazione bolle di ruggine automezzo comunale scuolabus targa FF900AP23-AFFIDAMENTO DIRETTO BSCRGR61B28C272Y Busceddu Ruggero BSCRGR61B28C272YBusceddu Ruggero 646,34 2023-06-27 2023-07-24 0.00 ZE13BA35C3 - Ufficio Tecnico affidamento fornitura carburante per mezzi comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01734660903 F.lli Cossu di Gianluca e Claudio & c. snc 01734660903F.lli Cossu di Gianluca e Claudio & c. snc 819,67 2023-06-26 0000-00-00 0.00 ZD83B884E9 - Ufficio Tecnico affidamento del servizio di pulizia locali comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00854250909 Cooperativa Sarda Servizi "Co.sar.se" 00854250909Cooperativa Sarda Servizi "Co.sar.se" 6159,81 2023-06-13 2024-06-03 3324.72 ZCF3B1AA63 - Ufficio Tecnico Affidamento lavori di “Realizzazione n. 52 nuovi loculi nel cimitero comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00715090957 Quattro P. srl 00715090957Quattro P. srl 30847,44 2023-06-01 0000-00-00 0.00 ZFA3B14052 - Ufficio Tecnico Affidamento servizi tecnici progettazione per lavori di “messa in sicurezza versanti strada comunale Su Padru e Pitiracca”23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPZSNS85D23I452R Ing. Spezziga Stanislao SPZSNS85D23I452RIng. Spezziga Stanislao 16999,99 2023-05-26 0000-00-00 0.00 ZDC3AD2ED2 - Ufficio Tecnico Affidamento servizi tecnici progettazione e D.L. per “Interventi di manutenzione ordinaria corsi d’acqua di competenza enti locali – rio Silanis e rio Prunedda”.23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSDMSM69E19I452Q Ing. Posadinu Massimo PSDMSM69E19I452QIng. Posadinu Massimo 7395,28 2023-05-08 0000-00-00 0.00 Z413AFC40A - Ufficio Tecnico connessione impianto fotovoltaico magazzino comunale in via Sardegna – accettazione preventivo E-Distribuzione spa23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05779711000 E-Distribuzione spa 05779711000E-Distribuzione spa 100 2023-05-05 2023-05-05 100.00 Z573A48473 - Ufficio Tecnico Fornitura e installazione di un Router Mikrotic per connessione linea adsl uffici comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01560530907 ITM Telematica s.r.l. 01560530907ITM Telematica s.r.l. 600 2023-05-02 2023-05-17 600.00 Z2A3AED287 - Ufficio Tecnico Servizio di revisione periodica auto comunale fiat Panda23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNPRZ78L07L093D STOP N'GO di Brundu Patrizio BRNPRZ78L07L093DSTOP N'GO di Brundu Patrizio 80 2023-04-27 2023-05-15 80.00 Z4D3A78F30 - Ufficio Tecnico Affidamento incarico servizi tecnici di redazione frazionamento e accatastamento area magazzino comunale via Sardegna23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCMSM71M12I452L Geom. Manca Massimiliano Leonardo MNCMSM71M12I452LGeom. Manca Massimiliano Leonardo 4000 2023-04-20 2023-07-24 4000.00 ZF93A717D9 - Ufficio Tecnico affidamento incarico di progettazione per lavori di Realizzazione aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici riservate alla sosta occasionale di autocaravan e caravan23-AFFIDAMENTO DIRETTO Quidacciolu Mauro Quidacciolu Mauro 2999,97 2023-04-05 0000-00-00 0.00 Z333B8FB32 - Area amministrativo-contabile FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO DI GESTIONE “WHISTLEBLOWING”- SEGNALAZIONE ILLECITI P.A. – AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 16-06-2023 15-06-202423-AFFIDAMENTO DIRETTO DIGITALPA SRL - CAGLIARI DIGITALPA SRL - CAGLIARI 420,00 2023-06-16 2024-06-15 420.00 Z583B84AE1 - Area amministrativo-contabile FORNITURA MATERIALE TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 279,00 2023-06-14 2023-07-14 279.00 Z5C3B78CC4 - Area amministrativo-contabile FORNITURA BUSTE INTESTATE COMUNE DI BULZI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 250,00 2023-06-08 2023-07-08 250.00 Z5E3B78C53 - Area amministrativo-contabile FORNITURA MATERIALE DI TONER E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 242,00 2023-06-08 2023-07-08 242.00 Z023B4CB15 - Area amministrativo-contabile IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLDI DI POSTEITALIANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTEITALIANE SPA POSTEITALIANE SPA 80,00 2023-05-25 2023-12-31 80.00 ZC93B170E2 - Area amministrativo-contabile SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI IN USO ALL’INFORMATICA (NASTRI, CARTUCCE, TONER ETC) – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO GEMNET SRL - ROMA GEMNET SRL - ROMA 360,00 2023-05-11 2023-12-31 360.00 ZB43B1C086 - Area amministrativo-contabile FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 223,00 2023-05-11 2023-06-11 223.00 Z233A8927A - Area amministrativo-contabile FORNITURA SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFIECHE E. GASPARI SRL GRAFIECHE E. GASPARI SRL 550,00 2023-03-27 2023-12-31 550.00 Z6A3A4D60C - Area amministrativo-contabile FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 369,00 2023-03-09 2023-04-09 369.00 Z123A34CB1 - Area amministrativo-contabile PARTECIPAZIONE DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AL SEMINARIO ONLINE – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO SAV CONSULENZA & MARKETING SRL SAV CONSULENZA & MARKETING SRL 90,00 2023-03-03 2023-03-27 90.00 ZE03A19223 - Area amministrativo-contabile IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE CONTABILITA’ ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 1748,78 2023-02-23 2023-12-31 1748.78 Z263A14233 - Area amministrativo-contabile FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA 10819,68 2023-02-23 2023-12-31 10819.68 ZD739F5FDD - Area amministrativo-contabile AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RETI, PC E SERVER E ATTIVITA’ AMMINISTRATORE DI SISTEMA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO – TRIENNIO 2023-2025 – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO VICARI FRANCO - SASSARI VICARI FRANCO - SASSARI 14625,00 2023-02-14 2025-12-31 9750.00 Z4D39F35C4 - Area amministrativo-contabile ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A) ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A) 130,00 2023-02-14 2023-12-31 130.00 Z3439E35FD - Area amministrativo-contabile FORNITURA MATERIALE DI TONER E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 201,00 2023-02-09 2023-03-09 201.00 ZDC39C2B94 - Area amministrativo-contabile SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI. DETERMINA A CONTRARRE – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. IMPEGNODISPESA – ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 10129,14 2023-02-08 2023-12-31 10129.14 Z4C3DE023E - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per la realizzazione del corso di lingua inglese A1+. Impegno di spesa fondi 2023 FSC Servizi Sociali.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02852420906 Centro Linguistico SRL "In Lingua" 02852420906Centro Linguistico SRL "In Lingua" 2.102,00 2023-12-20 2024-04-30 0.00 Z943DDBF5E - Servizi Sociali Determinazione a contrarre: Fornitura calze della befana per i bambini di Bulzi. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02462990900 Supermercato "Superconcas" 02462990900Supermercato "Superconcas" 231,13 2023-12-20 0000-00-00 0.00 ZF139C2383 - Area amministrativo-contabile SERVIZIO DI CONTINUITA’ OPERATIVA E-GOV-DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 508,56 2023-02-01 2023-12-31 508.56 Z66399268A - Area amministrativo-contabile AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITO ISTITUZIONALE FINANZIATO CON FONDI PNRR, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA – IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO WIWEB DI MAAFI WIDED WIWEB DI MAAFI WIDED 28902,00 2023-01-19 2023-12-31 0.00 Z58392275F - Area amministrativo-contabile PROGETTO “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 45, COMMA 2, LETT. A) D. LGVO 50/2016 – ODA MEPA IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 6200,00 2023-01-09 2023-12-31 4000.00 ZA43DDDC31 - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per noleggio Bus con conducente servizio navetta Capodanno ad Olbia.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02934530904 Anglona Tour di Ines Zentile erede di Salvatore Zentile Castel Tours 02492490905 JUST SARDINIA SRL 02492490905JUST SARDINIA SRL 818,18 2023-12-20 2023-12-31 0.00 Z803DAC704 - Servizi Sociali Fornitura Pandorini di Natale per i bambini di Bulzi. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02725360909 SUNFLOWER SRL 02725360909SUNFLOWER SRL 81,82 2023-12-07 2024-01-05 81.82 ZE93D60FED - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per noleggio Bus con conducente per la realizzazione di una gita sociale il 26/11/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02492490905 JUST SARDINIA SRL 02492490905JUST SARDINIA SRL 636,36 2023-11-21 2023-12-11 636.36 Z253D18535 - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per lacquisto di libri e materiale multimediale (DVD) per la Biblioteca Comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 La Feltrinelli Internet Bookshop SRL 05329570963La Feltrinelli Internet Bookshop SRL 727,87 2023-11-02 0000-00-00 0.00 Z4B3CF0E39 - Servizi Sociali Fornitura cancelleria e toner stampante per Ufficio Servizi Sociali e Biblioteca Comunale. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 629,50 2023-10-23 2023-11-09 629.50 Z9E3CE0F1F - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 del servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attività del Centro di Aggregazione Sociale “Progetto Sa marrocula”.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00854250909 Cooperativa Sarda Servizi "Co.sar.se" 00854250909Cooperativa Sarda Servizi "Co.sar.se" 1.156,00 2023-10-17 0000-00-00 0.00 ZD73C6409A - Servizi Sociali Decreto MIBACT Fondo emergenze destinato al sostegno del libro e dell’editoria libraria annualità 2023. Affidamento diretto ai sensi dellart.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per acquisto di libri per la Biblioteca Comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03861730921 Libreria San Paolo 03861730921Libreria San Paolo 604,59 2023-09-11 2023-10-23 604.58 Z623C64071 - Servizi Sociali Decreto MIBACT Fondo emergenze destinato al sostegno del libro e dell’editoria libraria annualità 2023. Affidamento diretto ai sensi dellart.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per acquisto di libri per la Biblioteca Comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07954120965 "Libreria Giunti" 07954120965"Libreria Giunti" 604,58 2023-09-11 0000-00-00 0.00 Z823C6403E - Servizi Sociali Decreto MIBACT Fondo emergenze destinato al sostegno del libro e dell’editoria libraria annualità 2023. Accertamento entrate e affidamento diretto ai sensi dellart.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 per acquisto di libri per la Biblioteca Comunale.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01763460902 Libreria "Mille libri" 01763460902Libreria "Mille libri" 604,58 2023-09-11 2023-12-13 604.58 Z413C11B9A - Servizi Sociali Affidamento dell’appalto concernente la gestione del “Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti lIstituto Comprensivo con sede a Sedini a.s 2023-2024” con procedura sotto soglia, come disciplinata dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante RDO nella Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02934530904 Anglona Tour di Ines Zentile erede di Salvatore Zentile 02934530904Anglona Tour di Ines Zentile erede di Salvatore Zentile 18.516,03 2023-09-06 2024-06-30 0.00 ZF23C5966A - Servizi Sociali Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l’affidamento del “Servizio vigilanza alunni Scuolabus Comune A.S 2023-2024”, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01563240900 Consorzio la Sorgente 01563240900 Consorzio la Sorgente 4.264,31 2023-09-05 0000-00-00 0.00 Z6E3C2BAB4 - Servizi Sociali Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l’affidamento della fornitura di libri di testo scolastici per gli alunni frequentanti le scuole primarie a.s 23/24 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02081750909 "Libreria Quadrilatero" di Alessandro Erre 02081750909"Libreria Quadrilatero" di Alessandro Erre 520,47 2023-08-09 2023-11-02 520.47 ZE03BBD340 Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs.50/2016 del Servizio “Bus Navetta Mare” del Comune di Bulzi in favore di adulti e minori.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02934530904 Anglona Tour di Ines Zentile erede di Salvatore Zentile 02113600908 Maurizio Asara Autoservizi 02934530904Anglona Tour di Ines Zentile erede di Salvatore Zentile 3.470,00 2023-06-09 2023-10-19 3470.00 Z933AE0C57 - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) per l’organizzazione di una giornata di screening gratuita in favore dei cittadini residenti. Affidamento incarico ed impegno di spesa.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02630420905 Società "Il Quadrifoglio" 02630420905Società "Il Quadrifoglio" 2.850,00 2023-04-20 2023-06-14 2850.00 ZED3ACE3FC - Servizi Sociali Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) per fornitura urgente di toner e cancelleria per Ufficio Servizi Sociali.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683390401 Kratos S.p.a 02683390401Kratos S.p.a 314 2023-04-17 2023-05-15 314.00 ZBA3AB5BC7 - Servizi Sociali Affidamento diretto urgente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di spesa per svolgimento corso di sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs.81/08 e ss.mm.ii – avvio lavoro di pubblica utilità in favore di un soggetto23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12923630151 Etjca Formazione SRL 12923630151Etjca Formazione SRL 125 2023-04-06 2023-05-15 125.00 ZF73A9E117 - Servizi Sociali Affidamento diretto urgente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 per visita medica finalizzata al rilascio di certificazione di idoneità lavorativa ex D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, per avvio lavoro di pubblica utilità in favore di un soggetto.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01429290909 Dr. Satta Salvatore 01429290909Dr. Satta Salvatore 60 2023-03-31 2023-04-27 60.00 Z863A86F64 - Servizi Sociali Dono di Pasqua ai bambini residenti a Bulzi. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del Dlg.s n°50/2016 ss.mm.ii ed impegno di spesa per fornitura Uova di Pasqua.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02462990900 Supermercato "Superconcas" 02462990900Supermercato "Superconcas" 392,40 2023-03-24 2023-04-12 392.40 Z4C382986A - Servizi Sociali Determina di efficacia dell*aggiudicazione ai sensi dell*art.32 comma 7 del Dlgs.50/2016 appalto “Gestione del Centro di Aggregazione Sociale – Progetto Sa Marrocula” durata 24 mesi in favore della ditta vincitrice.33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 02736980901 Edupé Società Coop. Sociale 02736980901Edupé Società Coop. Sociale 29627,26 2023-02-09 2024-12-31 0.00 ZA539A7A18 - Area amministrativo-contabile AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL’ANCI SARDEGNA ” RENDICONTAZIONE QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SERVIZI SOCIALI” – IMPEGNO COSTO DEL SEMINARIO – CIG ZA539A7A1823-AFFIDAMENTO DIRETTO 92016930924 ANCI SARDEGNA 92016930924 ANCI SARDEGNA 60,00 2023-01-19 2023-02-20 0.00 ZE33922B80 - Area amministrativo-contabile PROGETTO “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CITTADINO ATTIVO -DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA IMPEGNO DI SPESA CUP: B81F22000660006 – CIG: ZE33922B80 – FINANZIAMENTO PNRR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170580926 HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926HALLEY SARDEGNA SRL 6000,00 2023-01-19 2023-12-31 0.00 Z4C3DE023E - Servizi Sociali Determinazione a contrarre: Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) Dlgs.36/2023 al Centro Linguistico SRL “In lingua” per la realizzazione del corso di lingua inglese A1+. Smart Cig Z4C3DE023E.17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02852420906 Centro Linguistico SRL "In Lingua" 02852420906Centro Linguistico SRL "In Lingua" 2102 2023-12-20 2024-04-30 0.00 Z533A6A57E - Ufficio Tecnico affidamento servizi tecnici per progettazione opere di Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in via C. Segni.23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRRGRG71R48I452J Arch. Marras Giorgia MRRGRG71R48I452JArch. Marras Giorgia 12700,11 2023-04-05 0000-00-00 0.00 Z133A89ED5 - Ufficio Tecnico Realizzazione di un percorso attrezzato per la pratica sportiva.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01432260212 STEBO AMBIENTE SRL 01432260212STEBO AMBIENTE SRL 19090 2023-03-30 0000-00-00 0.00